我是单位的财务，领导要我报销他去旅游的费用，给报吗？
作者： 昆明财税服务平台
报。因为你肯定不是财务总监，所以，按正常报销流程走就行。
将领导的发票分门归类，规范写好报销单，并张贴好发票。领导出去旅游产生的费用，通常包括交通费、餐费，以及购物的费用等。财务千万不要小看领导的能力，他肯定将不合规的费用，进行了技术处理，开成了合规的发票。
所以，你的第一项工作就是将发票分门归类，填写报销单，并粘贴发票；如果发现有你都无法处理的发票，你当然要请示财务总监，相信他会支招，通常办法就重新找个合规的发要替代。
如果财务总监都觉得无法处理，还可以咨询单位的财务年度审计服务单位的对应人员，相信没有解决不了的问题。
这个环节是考验你办事能力的。记住，你只是进行合规的技术处理，不可借机谋取私利。以防今后的万一！
签字走流程你做好费用报销的前期工作后，就是走流程签字。通常是你先让财务总监签上字，然后找产生费用的领导在经手人栏下签上字。
对拥有最后审批权领导的字，通常有二种处理办法。如果发票和报销类别没有问题，且费用总额不离谱，你可以自己去找领导签字；如果费用较多，估计领导会犹豫，那你就与产生费用人领导讲一句话，“xxx审批的字，是我去，还是…？”
如果该领导回答“你去”，那你去肯定没问题，因为他已与相关领导说好了；如果他说“你放这儿”，那就代表他还没有与相关领导说好，他自有办法让审批领导签字。
别担心这件事会影响你未来的理由1. 你已经在财务总监的默许下，对发票进了合规处理，且有他的签字；
2. 按公司规范流程走完了签字审批手续，谁签字谁负责；
3. 你没有谋取任何私利；
4. 年终会有财务审计服务单位审计，如果有不合规之处，他们会提出来，并指导如何规避风险。
一般的财务只是单位制度的执行者，对一些费用进行合规处理，是你应该具备的职业技能。如果领导让你报，你坚持原则而不予报销，难道你真的不想在单位干了吗？当然，财务不能借机谋取私利是根本的立身之道！
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