公司缺进项发票怎么办？
网友回答：
你说怎么办，做好税务合规方面的操作，该要发票要发票呀。让上游合作企业该补发票补发票。多花那几个税点的钱相比可以抵扣的进项以及税务合规性不值一提。
目前的实践过程中，大量企业存在“买发票”的情形，这种行为是违法的，违法的，违法的，重要的事情说三遍。这种事情被税务机关查到了，哪怕不处罚也得做进项税额转出以及在企业所得税上把这部分发票扒出去。明明是真实业务，但就是因为不要发票，生生付出这么大代价你说图啥呢。
在税务方面，发票这东西是红线，是红线，是红线，重要的事情说三遍。
网友回答：
增值税的缴纳=销项税-进项税，之间的差异就是必须要缴纳的增值税。公司缺进行发票，说明销售和购进是不匹配的。财务部门在销项和进项票据管理上的统筹工作没有安排好。
1、销售发票，必须是当期实实在在实现了销售发货的，才能开销售增值税票。如果遇到预收款的，一定要按照实际发货情况，分期开出销售发票，否则会虚增销售，同时虚增销项税。
2、进项发票，采购存货，一定要索取发票，而且是增值税专用发票，这样才有可抵扣的进项发票。普通发票是不能抵扣的。
3、当进项税不足以抵减销项税税时，还有存货的留底扣税。
4、如果销项税-(进项税+留底扣税)=负数时，税务是不可能倒补税给你的，反之，如果如果销项税-(进项税+留底扣税)=正数时，你必须交税，哪怕(进项税+留底扣税)=O，那你就按照销项税全额纳税。
所以财务在开具增值税专用发票时一定要控制好，并尽可能地索取购进的增值税专用发票，否则到报税时候多交税，问题都落到财务头上了。
网友回答：
1.采购时尽量选择能开专票的供应商。
2.给客户尽量延迟开票。
3.每月做好预测，规划。
4.不要虚开发票，查的很严。
5.如果某月业务发展太好，就只能交点税，其他月份看能不能多取点进账发票，做好筹划。
网友回答：
如果公司的进项发票比较少，可以抵扣的进项税额较少，需要交的增值税以及附加税比较多，一直比较少的话，后期的所得税也要多一些。只能要求采购部在进行材料采购的过程中都取得增值税专用发票，公司的正常开销也尽量取得专票（其中用于生产的可以抵扣，用于个人消费，集体福利等不能抵扣），所有发生的费用都取得发票。总之，实事求是，按照公司实际业务做账，交税就可以了，没什么值得纠结的。
